Fournisseurs
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Bon de commande
Achats › Nouveau bon de commande : fournisseur, produits, quantités, coût prévu. Le bon passe de brouillon à envoyé (« Marquer comme envoyé »), puis partiellement reçu, reçu, et enfin clôturé ou annulé.
Commande centrale
Le propriétaire peut commander pour plusieurs magasins depuis l'espace propriétaire (Achats). La part de votre magasin arrive toute seule dans Achats, déjà envoyée, avec la mention Commande centrale BCC-… ; une seule caisse du magasin la reçoit. Réceptionnez-la comme un bon ordinaire : le propriétaire voit l'avancement après la synchronisation. Ce qui ne viendra pas se clôture sur la caisse, avec un motif.
Réceptionner
Réceptionner : saisissez ce qui est réellement arrivé (quantité, coût réel, n° de lot si le produit est suivi par lot). Recevoir plus que commandé demande un motif. Le stock est mis à jour et le coût moyen du produit recalculé.
Facture fournisseur
Saisir une facture : référence, date, montants, réceptions concernées. Si la facture ne correspond pas aux réceptions, l'écart est signalé, jamais corrigé automatiquement.
Payer le fournisseur
Payer le fournisseur : un paiement en espèces sort du tiroir (il faut une caisse ouverte, il est compté à la clôture) ; un virement ou un chèque demande sa référence. Le paiement règle d'abord la facture choisie, puis les plus anciennes.
Retour au fournisseur
Retour fournisseur : retire le stock et crée un avoir qui diminue ce que vous devez. Le relevé du fournisseur montre factures, paiements, retours et solde dû.